주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 국내 유기화합물 신소재시장을 선도하는 기업을 목표로 1999년 설립되어 현재까지 약 25년간 OLED소재, 촉매소재, 의약소재 등의 유기화합물을 CRO(Custom Research Organization)/CDMO(Custom Development Manufacturing Organization) 방식으로 생산하는 전문기업으로서 국내외 대기업들과 구축된 신뢰와 경쟁력을 기반으로 사업을 활발히 전개하고 있습니다. 당사의 제품은 화합물 소재 중에서 유기화합물 소재에 해당합니다. 유기화합물은 탄소원자(C)를 함유한 화합물을 총칭하는 것으로 금속을 포함하는 무기화합물과 구분하기 위해서 사용됩니다. 유기화합물은 무기화합물에 비해 훨씬 다양한 구조가 가능하기 때문에, 신약개발이나 신소재개발 등 어떤 특징적 성질을 낼 수 있는 새로운 물질을 찾아내는 분야에서 신물질이 계속해서 창출되고 있습니다. 이러한 신물질은 대부분 새로운 합성법 고안 및 개발에 의해 만들어집니다. OLED 등 전자소재의 신물질 개발은 약 2년에서 5년의 개발 기간이 소요되며, 크게 (1)분자 설계 (2) 합성 (3)성능 검증의 과정으로 이루어져 있습니다. 해당 (1)~(3) 과정은 각 과정 내에서 많은 시간이 소요되며, 각 과정 사이에서 여러 번 반복하여 업무를 진행하며 물질 완성도를 높이기도 합니다. 당사는 (2)합성 업무를 전담하여 사업을 진행하고 있습니다. 신물질 개발과정중 파트별 역할에서 (1)분자설계는 원천소재 개발업체가 독점적으로 진행하며, (2)합성 파트와 (3)성능검증 파트 또한 개발초기에는 원천소재개발업체가 진행하는 경우가 일반적이나, 개발중기 이후부터 신속하고 효율적인 상업화를 위해서는 당사와 같은 전문 CRO/CDMO 업체가 진행하는 경우가 일반적입니다. 특히 전자소재의 경우는 (2)합성 업무를 물질 개발 초기 단계에서부터 당사와 같은 CRO/CDMO 업체에게 전적으로 맡기기도 합니다. 당사는 원천소재 개발업체가 목표로 하는 물질을 실질적으로 합성하는 방안을 고안하고 공정 최적화 및 안정화 연구를 진행하여 양산화 가능한 합성공정을 확립합니다. 또한 이를 통해 생산된 신규소재물질의 상용화까지 이끌어주는 역할을 담당하고 있습니다. 2.매출현황                                                                                          (단위 : 천원) 　구분 　분류 구분 2024년 반기  2023년   2022년   2021년  제품 OLED 국내    9,576,306  20,666,150 14,658,250 9,623,752 소재 수출 6,144,178  145,958 192,524 　- 　 소계 15,720,484  20,812,109 14,850,773 9,623,752 촉매 국내  852,778  2,742,014 2,113,407 3,699,821 소재 수출             - - - - 　 소계       852,778  2,742,014 2,113,407 3,699,821 기타 국내       1,166,894  3,001,050 4,036,617 3,271,820 소계 수출 132,829  32,813 242,859 930,330 　 소계  1,299,723  3,033,863 4,279,476 4,202,150 합계 국내 11,595,978  26,409,214 20,808,274 16,595,393 수출  6,277,007  178,771 435,383 930,330 소계 17,872,985  26,587,985 21,243,657 17,525,723 상품 국내  215,113  352,834 269,220 361,507 수출 -  　- 　- 26,750 소계  215,113  352,834 269,220 388,257 합계 국내 11,811,091  26,762,048 21,077,494 16,956,900 수출  6,277,007  178,771 435,383 957,081 소계 18,088,098  26,940,819 21,512,877 17,913,981 3.재무현황                                                   (1) 재무적 성장성                                                                                          (단위 : 백만원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 (제23기) (제24기) (제25기) (제26기 반기) 매출액 17,914 21,513 26,941 18,088 (증감률) -31.79% -20.09% -25.23% -34.28% 영업이익 2,833 3,678 5,021 3,134 (영업이익률) -15.81% -17.10% -18.64% -17.33% 재직인원 56 59 65 76 1인당 부가가치 51 62 77 82 경상이익률 15.59% 17.21% 17.92% 17.15%                                                     (2) 재무적 안정성                                                                                          (단위 : 백만원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 업종평균 반기 주1) 부채비율(%) 67.85% 59.82% 49.32% 47.39% 67.75% 매출채권 회전율(회) 7.1 10.69 10.51 9.62 9.32 재고자산 회전율(회) 5.91 4.35 3.05 3.2 9.59 영업활동으로 인한 현금흐름 1,818 1,400 865 1,618 - 특정인에 대한 자금의존 - - - - - 특정인에 대한 자금대여 - - - - - 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 회사와의 주식의종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한 기간 관계 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 (상장일 기준) 　 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 　 최대주주등 이상조 최대주주 보통주 1,530,167 23.99% 1,530,167 19.06% 1,530,167 19.06% - - 상장일로부터 2년 서명준 등기임원 보통주 1,019,125 15.98% 1,019,125 12.70% 1,019,125 12.70% - - 상장일로부터 2년 최미리 최대주주의 보통주 426,765 6.69% 426,765 5.32% 426,765 5.32% - - 상장일로부터 6개월 특수관계인 김건철 미등기임원 보통주 116,250 1.82% 116,250 1.45% 116,250 1.45% - - 상장일로부터 6개월 이상윤 최대주주의 보통주 94,255 1.48% 94,255 1.17% 94,255 1.17% - - 상장일로부터 6개월 특수관계인 박명순 미등기임원 보통주 58,125 0.91% 58,125 0.72% 58,125 0.72% - - 상장일로부터 6개월 박남덕 미등기임원 보통주 27,202 0.43% 27,202 0.34% 27,202 0.34% - - 상장일로부터 6개월 이경목 등기임원 보통주 11,625 0.18% 11,625 0.14% 11,625 0.14% - - 상장일로부터 6개월 이진희 최대주주의 보통주 10,230 0.16% 10,230 0.13% 10,230 0.13% - - 상장일로부터 6개월 특수관계인 (주)한켐 자기주식 보통주 5 0.00% 5 0.00% 5 0.00% - - 상장일로부터 6개월 소계 3,293,749 51.63% 3,293,749 41.03% 3,293,749 41.03% - - - 5%이상 주주 산은캐피탈(주) 전문투자자 보통주 581,250 9.11% 581,250 7.24% - - 581,250 7.24% - 김OO 타인 보통주 475,385 7.45% 475,385 5.92% 475,385 5.92% - - 상장일로부터 6개월 소계 1,056,635 16.56% 1,056,635 13.16% 475,385 5.92% 581,250 7.24% - 1%이상 주주 SBI인베스트먼트(주) 벤처금융 보통주 258,850 4.06% 258,850 3.22% - - 258,850 3.22% - 타임웍스원더스 벤처금융 보통주 240,800 3.77% 240,800 3.00% 240,800 3.00% - - 상장일로부터 1개월 레볼루션1호펀드 신한투자증권(주) 전문투자자 보통주 183,750 2.88% 183,750 2.29% 183,750 2.29% - - 상장일로부터 1개월 신영증권(주) 전문투자자 보통주 127,582 2.00% 127,582 1.59% 127,582 1.59% - - 상장일로부터 1개월 신영Pre-IPO신기술사업 벤처금융 보통주 127,582 2.00% 127,582 1.59% 127,582 1.59% - - 상장일로부터 1개월 투자조합제1호 와이지하모니 벤처금융 보통주 100,000 1.57% 100,000 1.25% 100,000 1.25% - - 상장일로부터 1개월 신기술투자조합 김OO 타인 보통주 74,375 1.17% 74,375 0.93% 74,375 0.93% - - 상장일로부터 6개월 정OO 타인 보통주 155,000 2.43% 155,000 1.93% 155,000 1.93% - 　 상장일로부터 6개월 제이비우리캐피탈 전문투자자 보통주 79,200 1.24% 79,200 0.99% 79,200 0.99% - - 상장일로부터 1개월 소계 1,347,139 21.12% 1,347,139 16.78% 1,088,289 13.57% 258,850 3.22% - 기타주주 기타주주(31인) 보통주 681,611 10.69% 681,611 10.69% 177,554 2.21% 504,057 6.28% 상장일로부터 1개월 공모주식 공모주주 보통주 - - 1,600,000 19.93% 70,400 0.88% 1,529,600 19.06% 예탁일로부터 1년 상장주선인 상장주선인 의무인수 보통주 - - 48,000 0.60% 48,000 0.60% - - 상장일로부터 3개월 합계 6,379,134 100.00% 8,027,134 100.00% 5,153,377 64.20% 2,873,757 35.80% - 5.요약재무제표 과목 제 26(당) 반기말 제 25(전) 기말 제 24(전전) 기말 제 24(전전) 기초 I.유동자산 21,953,382,275 19,980,969,439 11,655,440,232 8,512,451,250  당좌자산 10,140,084,077 9,195,445,219 4,761,243,979 5,506,981,188  재고자산 11,813,298,198 10,785,524,220 6,894,196,253 3,005,470,062 II.비유동자산 12,548,287,686 10,935,518,396 11,609,803,969 10,479,613,388  투자자산 8,556,214 8,556,214 3,495,541 -  유형자산 12,518,228,138 10,853,638,848 11,534,345,094 10,410,923,388  무형자산 7,503,334 64,323,334 67,963,334 64,690,000  기타비유동자산 14,000,000 9,000,000 4,000,000 4,000,000 자산총계 34,501,669,961 30,916,487,835 23,265,244,201 18,992,064,638 I.유동부채 6,484,617,497 6,181,114,952 3,841,324,881 4,372,470,876 II.비유동부채 4,608,494,820 4,030,914,678 4,866,199,189 3,244,811,340 부채총계 11,093,112,317 10,212,029,630 8,707,524,070 7,617,282,216 I.자본금 3,189,567,000 3,189,567,000 790,190,000 790,190,000 II.자본잉여금 56,884,218 56,884,218 470,420,848 470,420,848 III.자본조정 61,568,639 -75,196 - - IV.이익잉여금 20,100,537,787 17,458,082,183 13,297,109,283 10,114,171,574 자본총계 23,408,557,644 20,704,458,205 14,557,720,131 11,374,782,422 종속·관계·공동기업 원가법 　원가법 원가법 원가법 투자주식의 평가방법 　 2024.01.01 ~ 2023.01.01 ~ 2022.01.01 ~ - 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 I.매출액 18,088,097,901 26,940,818,816 21,512,876,525 - IV.영업이익 3,134,292,514 5,021,083,704 3,678,446,135 - III.당(반)기순이익 2,642,455,604 4,160,972,900 3,182,937,709 - IX. 주당이익 - - - -   기본주당이익 414 674 520 - 6.동종업체와의 재무정보 비교                               [동사 및 유사기업 2024년 반기 요약 재무 현황]                                                                                           [단위: 백만원] 구 분 동사 (주)피엔에이치테크 (주)레이크머티리얼즈 (주)켐트로스 덕산네오룩스(주) 회계기준 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 해당연도 2024년 반기 2024년 반기 2024년 반기 2024년 반기 2024년 반기 [유동자산] 21,953 42,248 138,710 31,190 104,043 [비유동자산] 12,548 29,670 159,876 65,674 324,747 자산총계 34,502 71,918 298,586 96,864 428,790 [유동부채] 6,485 16,594 111,226 28,635 27,244 [비유동부채] 4,608 3,751 69,190 3,478 29,571 부채총계 11,093 20,345 180,417 32,114 56,816 [자본금] 3,190 4,968 6,573 2,656 4,966 자본총계 23,409 51,573 118,169 64,750 371,974 매출액 18,088 18,435 61,532 26,470 105,192 영업이익 3,134 2,129 9,154 2,786 20,307 당기순이익 2,642 2,268 8,547 3,075 18,542

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주식회사 한켐 (단위 : 원) 과          목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 2022년 01월 01일 자           산 　 　 I. 유동자산 　 　 II. 비유동자산 　 　 자  산  총  계 30,916,487,835 23,265,244,201 18,992,064,638 부           채 　 　 I. 유동부채 　 　 II. 비유동부채 　 　 비유동부채 계 4,030,914,678 4,866,199,189 3,244,811,340 부  채  총  계 10,212,029,630 8,707,524,070 7,617,282,216 자           본 　 　 I. 자본금 3,189,567,000 790,190,000 790,190,000 II. 자본잉여금 56,884,218 470,420,848 470,420,848 III. 자본조정 (75,196) - - IV. 이익잉여금 17,458,082,183 13,297,109,283 10,114,171,574 자  본  총  계 20,704,458,205 14,557,720,131 11,374,782,422 부 채 와 자 본 총 계 30,916,487,835 23,265,244,201 18,992,064,638 포괄손익계산서 주식회사 한켐 (단위 : 원) 과          목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 I.매출액 26,940,818,816 21,512,876,525 II.매출원가 20,210,906,837 16,429,951,135 III.매출총이익 6,729,911,979 5,082,925,390 IV.영업이익 5,021,083,704 3,678,446,135 V.법인세비용차감전순이익 4,828,039,635 3,703,258,640 VI.당기순이익 4,160,972,900 3,182,937,709 VII.기타포괄손익 - - VIII.총포괄이익 4,160,972,900 3,182,937,709 자본변동표 주식회사 한켐 (단위 : 원) 과          목 자 본 금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 자본총계 2022.01.01(전기초) "감사받지 아니한 재무제표" 790,190,000 470,420,848 - 10,114,171,574 11,374,782,422    당기순이익 - - - 3,182,937,709 3,182,937,709 2022.12.31(전기말) "감사받지 아니한 재무제표" 790,190,000 470,420,848 - 13,297,109,283 14,557,720,131 2023.01.01(당기초) 790,190,000 470,420,848 - 13,297,109,283 14,557,720,131    당기순이익 - - - 4,160,972,900 4,160,972,900    유상증자 51,033,000 1,948,201,320 - - 1,999,234,320    무상증자 2,348,344,000 (2,361,737,950) - - (13,393,950)    자기주식 거래로 인한 증감 - - (75,196) - (75,196) 2023.12.31(당기말) 3,189,567,000 56,884,218 (75,196) 17,458,082,183 20,704,458,205

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2024/08/20	[한켐]증권신고서(지분증권)
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